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南昌市交通运输局(本级)2020年度部门决算

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目    录

第一部分  南昌市交通运输局概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市交通运输局概况

一、部门主要职能

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和政策。结合本市实际,组织起草全市交通行业的地方性法规草案、地方政府规章草案,制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

(二)贯彻执行国家和省各项交通运输规划、计划。结合本市实际,负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实;负责制定全市客运出租车特许经营权指标投放计划;负责全市重大重点建设项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

(三)承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实行监管,综合平衡交通运输需求;负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查;优化城乡公共交通、客货运线路网络及站场布局,审批公路客货运、城市公共交通出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入;培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员;参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担水路运输市场监管责任。负责全市水运市场准入、管理和稽查;保护和管理岸线资源;按照港口规划,建设码头及配套设施,对水上客货运输进行行业管理。

(五)承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限,组织、指导、协调并监督全市交通行业的行政执法及管理工作;规范船舶建造市场,打击非法违规造船,保障船舶的建造质量。

(六)承担交通运输建设市场监管工作。拟定全市交通建设管理政策、技术标准,培育、管理交通建设市场;对全市交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理;监督管理全市交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

(七)指导交通运输安全生产工作。对全市经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,督促法人安全责任制的落实。

(八)指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全市交通运输行业科技政策,督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺;负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全市综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

(九)负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全市交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划,对全市交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督;负责全市交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作;负责交通国有资产的监管;指导检查全市交通行业财务管理和会计核算工作。

(十)负责本局系统组织人事管理。对机关、事业单位人事、劳动工资和机构编制、职工培训工作进行管理;负责局直属事业单位和国有企业领导班子建设;指导交通行业人才预测、劳动社会保障工作;指导交通行业职业技能、技术教育工作;指导交通行业协会、学会工作及职工队伍建设;指导和督促全市公路、水路行业进行体制机制改革。

(十一)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十二)负责城市公共交通监管工作。负责制定和实施城市公共交通运营管理的政策、措施;负责对本市区域内城乡公交客运、出租汽车客运和城市间道路班车客运、旅游客运、包车客运和城市轨道客运以及相关旅游运输服务行业进行监督管理;编制本市城市公共交通线网规划和制定城市公共交通疏导方案;负责城市公共交通运营信息的调查、统计及发布,设置、调整公共交通汽车线路;负责城市公共交通运营服务质量投诉处理的监督指导;组织有关部门编制全市城市公共交通突发事件应急预案,负责对违反《南昌市轨道交通条例》等相关法规的行为进行处罚。

(十三)划入市公路管理局的公路管理职能,原市农业局的渔船检验和监督管理职责。

(十四)承接省港航管理局南昌分局(地方海事局和船舶检验局)的水上交通安全监管、船舶检验等职能。

(十五)市公路运输管理处的道路运输管理职能,市港航管理处的水路运输、港口管理职能,市城市客运管理处的城市客运管理职能,市渡口管理所的渡口管理职能,市交通工程质量监督站的交通建设工程质量监管职能,市交通运输局拖养费稽查征费所(市农村公路管理所、市南安公路建设管理处)的农村公路管理职能回归局机关。

(十六)强化“大交通”职责。负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(十七)落实安全生产方面职责。负责全市交通运输领域安全生产监督管理工作;指导检查交通运输行业落实安全生产管理职责。

(十八)负责落实综合交通运输体系发展专项规划,统筹公路、水路行业发展;负责本市轨道交通运营的监督管理工作;承担铁路、航空建设涉及到地方的配合协调工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2020年年末编制人数46人,其中行政编制42人,事业编制4人;年末实有人数74人,其中在职人员41人,离休人员0人,退休人员32人;年末其他人员0人,年末遗嘱人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8916.66万元,其中年初结转和结余6043.11万元,较2019年减少428.8万元,减少4.59%;本年收入合计2873.55万元,较2019年减少6228.77万元,减少68.41%,其主要原因是:受过紧日子政策影响。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2873.55万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8916.66万元,其中本年支出合计7906.39万元,较2019年增加4604.04万元,增长139.42%,其主要原因是:支付2019年度出租汽车油价补助及公交都市创建项目;年末结转和结余1010.27万元,较2019年减少5032.84万元,下降83.28%,主要原因是:2019年未结清的项目在2020年度按合同支付完成。

本年支出的具体构成为:基本支出1094.13万元,占13.84%;项目支出6812.25万元,占86.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为7088.5万元,决算数为7906.39万元,完成年初预算的111.54%,其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为51.71万元,决算数为92.88万元,完成年初预算的179.61%,主要原因是:社保缴费基数增加。

(二)城乡社区支出年初预算数为5627.98万元,决算数为4812.09万元,完成年初预算的85.50%,主要原因是:南昌公交都市创建项目追加预算。

(三)交通运输支出年初预算数为1360.66万元,决算数为2893.47万元,完成年初预算的212.65%,主要原因是:追加2019年度出租汽车油价补助资金。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为59.8万元,主要原因是:工作职能增加,追加预算。

(五)住房保障支出年初预算数为48.15万元,决算数为48.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.13万元,其中:

(一)工资福利支出963.69万元,较2019年增加377.38万元,增长64.37%,主要原因是:增人增资。

(二)商品和服务支出114.59万元,较2019年减少47.21万元,下降29.18%,主要原因是:落实过紧日子要求,严格控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出9.56万元,较2019年减少69.44万元,减少87.9%,主要原因是:2019年退休人员较多。

(四)资本性支出6.3万元,较2019年增加6.3万元,主要原因是:购置办公设施设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为0.45万元,完成预算的2.65%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为14万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020年度无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.45万元,完成预算的15%,决算数较2019年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费,节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化。主要原因是:2020年度无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:局机关无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出120.89万元,较年初预算数减少0万元,降低0%,主要原因是:落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额179.70万元,其中:政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.68万元。授予中小企业合同金额179.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额84.7万元,占政府采购支出总额的47.13%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上通用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共有2个二级项目,涉及资金5691.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,“南昌市公交都市创建项目”项目涉及一般公共预算支出5627.98万元,占一般公共预算项目支出总额的98.88%;“南昌市域综合交通规划”项目涉及一般公共预算支出63.8万元,占一般公共预算项目支出总额的1.12%。   

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8916.66万元。从评价情况来看,我局各单位较好地完成了各项工作,达到了年初设定的目标效果,预算编制合理,预算执行严格按照年度工作计划进度执行,合理安排资金支出,保证了预算的科学性和前瞻性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映南昌市公交都市创建项目绩效自评结果。

1、南昌市公交都市创建项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标,南昌市公交都市创建项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为5627.98万元,执行数为4812.09万元,完成预算的85.50%。

主要产出:公交都市创建期间,我市新能源车实现从有到优的跨越式发展。一是南昌新能源公交车辆达到1598辆,新能源公交车辆占公交总体规模的比例达39.3%,清洁能源公交车比例从创建初期的11.7%大幅提升到77%;二是我市新建公交电子站牌120个,合格率达100%,并逐步加以推广,在北京东路、南京西路、叠山路、香山路等客流、线路密级的路段公交站台设置了423个LCD电子站牌,在施尧路、丰和中大道等路段公交路段公交站台安装了24个墨水屏电子站牌。

主要效果:一是公交客运量达到2亿人次;二是公交早晚高峰运营时速大于18公里/小时;三是绿色公交车比例超过50%;四是中心城区公交机动化分担率提升至60%。

发现的问题及原因:经过多年的创建,南昌公共交通得到快速发展,创建工作取得了明显的成效,当然也还存在一些短板和不足,比如轨道交通规模还不够大,部分公交枢纽和公交专用道受地铁线路建设时序影响,尚未建设到位等。

下一步改进措施:一是构建开放畅达的城际网络,实现有限衔接到深度融合;二是打造更加立体高效的公交网络,实现公交支撑到双快引领;三是创新更加优质多元的出行服务,实现底线民生到优质民生;四是塑造更加绿色智慧的出行环境,实现传统运输到现代服务;五是打造更具管理效能的治理体系,实现规模增长到集约高效。

详见《项目支出绩效自评表》。

(三)部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在市级部门决算中将《南昌市公交都市创建项目支出绩效评价报告》向社会公开。

详见《南昌市公交都市创建项目支出绩效评价报告》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

南昌市公交都市创建项目

主管部门

南昌市交通运输局

实施单位

市市政公用集团、市交管局处

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5627.98

5627.98

4812.0892

10

85.50%

8.5

其中:当年财政拨款

5627.98

5627.98

4812.0892

85.50%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

成功创建国家公交都市

已完成国家公交都市创建

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

(20分)

指标1:建设公交电子站牌

100个

120个

10

10

指标2:完成新能源公交车购置100辆

100辆

118辆

10

10

质量指标

(15分)

指标1:公交专用电子站牌合格率

≥95%

100%

10

10

指标2:公交新能源车质量合格率

≥100%

100%

5

5

时效指标

(5分)

指标1:公交电子站牌12月底前及时建设完成

12月底

10月

3

3

指标2:新能源公交车11月底前完成更新

12月底

7月

2

2

成本指标

(10分)

指标1:公交电子站牌建设费低于6万每个

低于6万每个

5.15万每个

5

5

指标2:新能源公交车采购费低于70万每台

低于70万每台

63.4万每台

5

5

效益指标(30分)

经济效益

指标(5分)

指标1:公交客运量达到2亿人次

2亿

2.15亿

5

社会效益

指标(10分)

指标1:公交早晚高峰运营时速大于18km/h

18km/h

18.2km/h

10

10

生态效益

指标(10分)

指标1绿色公交比率超过60%

60%

77%

10

10

可持续影响指标(5分)

指标1:中心城区公交机动化分担率不断提升至60%

60%

60.54%

5

5

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

指标1:公共交通乘客满意度

83%

84%

10

10

总分

100

98.50

南昌市公交都市创建项目支出绩效评价报告

项目名称:        南昌市公交都市创建项目         

项目类别:           一次性项目                  

实施单位:       南昌市交通运输局                

主管部门:       南昌市交通运输局        (盖章)

评价机构:                               (盖章)

评价年度:            2020年度                   

2021年05月26日

项目绩效评价人员

姓  名

单  位

职称/职务

签  名

1

俞剑平

副局长

2

凌勇

办公室主任

3

吴涛

财务审计科科长

4

余晓歌

城市公共交通科科长

5

吴国华

规划建管科科长

6

颜家坤

机关党委专职副书记

评价组组长

(签名):

年    月    日

中介机构

(盖章):

年    月    日

注:1.评价小组须不低于3人,如未委托第三方机构,则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名,否则评价无效。

关于2020年度南昌市公交都市创建

项目支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

为加快推进公交优先发展,构建高品质的公共交通体系,切实改善公众出行环境,提升城市和谐人居水平,2013年,根据《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》(交运发〔2013〕652号)精神,我市成为第二批公交都市创建城市。

2、项目主要内容

南昌市公交都市创建项目实施单位是南昌市交通运输局,属于一次性项目。2019年,市财政局拨付公交都市创建专项资金至我局,用于公交电子站牌建设、新能源公交车采购等工作。

3、项目实施情况

根据《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》(交运发〔2013〕652号)文件要求,我局在我市建设了120个公交电子站牌,采购了118辆新能源公交车。

3、项目资金投入和使用情况

2020年度南昌市公交都市创建项目预算安排数5627.98万元,该项目资金为上年结转资金,项目资金于2020年度全部到位。

2020年度南昌市公交都市创建项目支出4812.09万元。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标

持续加大公共交通基础设施建设,显著改善地面公交服务可靠性,不断提升公共交通服务水平,做好南昌市“国家公交都市”创建工作,完成各项创建考核指标。

2、项目绩效阶段性目标

(1)建设南昌市公交电子站牌100个;

(2)完成购置新能源公交车100辆;

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对南昌市公交都市创建项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌市交通运输局预算管理的财政性资金——南昌市公交都市创建项目。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2019年度财政拨付的南昌市公交都市创建项目经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出南昌市公交都市创建项目绩效评价综合得分96分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成,分值为15分,实际得分15分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值5分,实际得分5分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值5分,实际得分5分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

3、资金投入指标

资金投入指标分值5分,实际得分5分。该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,资金测算依据充分,分配额度合理,预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

(二)项目过程情况

  项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成,分值为20分,实际得分17分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值15分,实际得分13.5分。2020年度该项目资金预算安排数为5627.98万元,财政实际拨付5627.98万元,资金到位率为100%。2020年度该项目实际支出4812.09万元,主要用于建设公交电子站牌及购置新能源公交车,预算执行率为85.50%,根据评分规则,扣除权重分3分。

2020年度项目资金支出我局严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值5分,实际得分5分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及《南昌市交通运输局财务管理制度》,支出手续齐全完备,项目合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标、4个三级指标和8个四级指标构成,分值为40分,实际得分39分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

   1、产出数量指标

产出数量指标分值10分,实际得分10分。2020年度我局计划新建公交电子站牌100个,实际完成120个,实际完成率为120%;另我局计划购置100辆新能源公交车,实际购置118辆,实际完成率为118%。

2、产出质量指标

产出质量指标分值10分,实际得分10分。2020年度我局建设公交电子站牌合格率要求达到95%,实际合格率达到100%;新能源公交车质量合格率要求达到100%,实际合格率达到100%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值10分,实际得分10分。2020年度该项目都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

4、产出成本指标

产出成本指标分值10分 ,实际得分9分。我市建设公交电子站牌预计成本6万元/个,实际发生成本5.15万元/个,成本节约率为14.17%,根据评分规则,扣权重分1分;购置新能源公交车预计成本70万元/台,实际63.4万元/台,成本节约率为9.43%。

(四)项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标、4个三级指标和4个四级指标构成,分值为20分,实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、经济效益指标

经济效益指标分值5分,实际得分5分。经济效益指标年度指标值为我市公交客运量达到2亿人次,实际南昌市已建成由快线、干线、支线、微循环线、特色线构成的层次分明、功能清晰的公共汽电车网络,现中心城区公交运营线路288条,路网总长696公里,南昌市公交客运量已达到2.15亿人次。

2、社会效益指标

社会效益指标分值5分,实际得分5分。社会效益指标年度指标值为南昌公交早晚高峰运营时速大于18km/h,据统计,南昌市早高峰时段公共汽电车平均运营时速为18.48公里/小时,晚高峰时段公共汽电车平均运营时速为17.95公里/小时,早晚高峰时段公共汽电车平均运营时速为18.21公里/小时,大于18公里/小时。

3、生态效益指标

生态效益指标分值5分,实际得分5分。生态效益指标年度指标值为绿色公交车比例超过50%。公交都市创建期间,南昌市新购公交车2454辆、轨道车辆61列(366辆),完成了《实施方案》中新增公交车1000辆、更新公交车1380辆的目标。截止,南昌市绿色公交车辆比例达77%,远远超过了创建目标值60%。

4、可持续效益指标

可持续效益指标分值5分,实际得分5分。可持续效益指标年度指标值为中心城区公交机动化分担率提升至60%。南昌市启动《南昌市公交都市发展水平第三方专项调查》,委托华东交通大学交通运输与经济研究所,通过入户调查方式,对南昌市城市中心区域公共交通(轨道交通、常规公交)分担率进行调查,获得调查表6302份,其中:有效调查表6079份,无效调查表223份,调查表的有效率为96.5%。根据调查结果,2020年南昌市中心城区公共交通出行量占总出行量的25.05%(包括:常规公交、地铁、单位通勤车、校车和公交特约车),机动化出行量占出行总量的41.38%。2020年南昌市中心城区公共交通机动化出行分担率为60.54%。

(五)满意度情况

满意度指标分值5分,实际得分5分。满意度指标年度指标值为公共交通乘客满意度达83%,2020年度通过电话及问卷调查等方式,统计公共交通乘客满意度为84%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

创建期间,南昌市全局谋划、高位推动公交都市创建,重点在公交都市创建统筹协调、公共交通管理创新、智慧公交建设等方面进行积极探索,初步形成了“南昌经验”。

亮点之一:高位推动,形成公交都市联动创建合力。

南昌市坚持高点定位、全局谋划、高位推动,形成了政府领导、部门协调、公众参与、共建共治的创建格局。

一是组织领导规格高。创建期内组建市委副书记挂帅的公交都市创建领导小组,建立交通、发改、规划、国土、财政、公安等部门统筹协调的创建机制,创建期间针对公共交通发展累计召开会议30余次。以市政府名义印发《南昌市公交都市创建工作实施方案》,连续多年将公共交通发展纳入“十大民生实事”,写入政府工作报告,将公交都市创建上升为“城市战略”和“惠民工程”。

二是顶层设计起点高。近年来南昌市组织编制《南昌市公交专项规划》,并编制了智能公交、轨道交通线网、客运枢纽等近30项相关规划和政策研究,与城市总体规划、综合交通规划等上位规划实现有效衔接,为公交优先发展提供全方位综合解决方案。

三是共建共治广度高。广泛听取民意开办公交,以提升公交出行体验和服务满意度为宗旨,每年开展公交服务满意度调查,不断出台提升公交服务新举措,改善公交软硬件设施水平,持之以恒提升公交运营效率及服务品质。

亮点之二:改革创新,破除公交优先发展瓶颈制约。

坚持问题导向和发展导向,聚焦行业管理体制改革、公交运营体制改革、公交财政和用地保障等发展难题,主动求变、改革创新,破除公交优先发展瓶颈制约。

一是推进公交管理体制改革,构建区域大公交。实现全域公交统筹市场主体经营,积极探索建立跨行政区域的公交发展协调机制,推动毗邻区域间公路客运向公交服务模式转变。

二是多渠道的资金来源和多元化的融资机制。通过建立成本规制制度,与区县政府签订合作框架协议等方式实现由传统的政府事后补贴模式向政府提前购买专项服务方式的转变。利用场站资源,开展多样化经营,通过物业租赁实现年收入超过4000万,反哺公交主业。电子站牌、轨道交通3号线机动系统采用PPP投融资模式等建立了多元化的融资机制。

三是“控制、配建、挖潜、共享”四管齐下推进场站建设。按照“新建一批、衔接一批、配套一批、共享一批”的思路,多方式、多渠道补齐公交场站建设短板。以南昌市公共交通专项规划为指导,争取到市、县(区)政府协议出让或划拨用地872余亩,积极引入综合开发,解决用地问题,根据道路客运市场实际和客运一体化发展等,实施场站资源挖潜共享战略,整合利用现有的道路客运站场资源。场站建设经验在2016年全国公交都市创建工作现场推进会上做了经验交流。

(二)存在的问题及原因分析

经过多年的创建,南昌公共交通得到快速发展,创建工作取得了明显的成效,当然也还存在一些短板和不足。

1、由于轨道交通建设成本成本高、周期长,故轨道交通规模还不够大;

2、部分公交枢纽和公交专用道受地铁线路建设时序影响,尚未建设到位等。

六、有关建议

1、开拓筹资渠道,探索多元化的投资方式,加大轨道交通网络建设。

2、不断优化市区交通网络,坚持优先发展公共交通战略,推进城市公共交通基础设施建设工作,完善中心城区公交网络及路线,推动电动绿色公交全覆盖,提高全市公交化。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌交通运输局

2021年5月26日

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出;

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出;

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):反映水路运输管理支出;

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出;

13、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

16、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

18、房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出;

20、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外域市间交通、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃科费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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