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南昌市港航管理处2020年度部门决算公开

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目    录

第一部分  南昌市港航管理处部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分     南昌市港航管理处概况

一、部门主要职责

南昌市港航管理处隶属于市交通运输局,并受市交通运输局委托,具体行使对全市水路运输业、水路运输服务业、港口建设及港口经营业的管理职能。

主要职能:

(1)贯彻执行国家水路运输的方针、政策、法令、研究制定地方性水运经济政策法规和制度,并组织实施;

(2)负责南昌港及全市水运发展规划的编制,并组织实施;

(3)负责制定南昌港港口章程,对港口建设、港口经营及港口安全进行监督管理并核发港口经营许可;

(4)负责水运企业、水运服务企业经营资质的审查、核发经营许可;

(5)负责协调国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾等指令性物资的水路运输;

(6)负责水运港口经济技术信息咨询和行业统计工作;

(7)负责组织指导水运管理、港口管理人员的培训工作;

(8)承办市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

南昌市港航管理处是隶属于南昌市交通运输管理局的预算单位,是全额拨款事业单位,编制人数68人,年末实有人数225人,其中:在职61人,江西省港航管理局南昌分局转隶在职人员71人,离休人员2人,退休人员49人,转隶退休人员42人,离退休人员已纳入社保管理。

第二部分  2020年度部门决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1828.76万元,其中上年结转和结余287.6万元,较2019年减少304.95万元,下降0.14%;本年收入合计(不含上年结转和结余)1541.16万元,较2019年下降319.83万元,较上年下降0.17%,主要原因是项目经费减少,人员经费不在项目支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1541.16万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1814.28万元,较2019年减少31.84万元,较上年下降1.7%,主要原因是: 压缩经费,支出减少;年末结转14.48万元,比去年减少273.12万元,较上年减少94.96%,主要原因是: 上年结转资金为原海事转隶人员未及时清算工资。

本年支出的具体构成为:基本支出1577.68万元,占86.96%;项目支出236.6万元,占13.04%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1442.97万元,决算数为1541.16万元,完成年初预算的106%。其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为61.21万元,决算数为128.28万元,完成年初预算的209%,主要原因是:医保支出增加。

(二)住房保障支出年初预算数为60.65万元,决算数为60.65万元,完成年初预算的100%。

(三)交通运输支出年初预算数为1321.11万元,决算数为1582.93万元,完成年初预算的119%,主要原因是:疫情影响加大了执法力度,购买防疫物资日常公用经费开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.68万元,其中:

(一)工资福利支出1311.31万元,较上年增加117%,主要原因是以前部分奖金都是放项目支出,今年奖金都是在基本支出;

(二)商品和服务支出385.2万元,较上年下降3%,主要原因是缩减了公务用车费用;

(三)对个人和家庭补助支出69.95万元,较上年减少3%,主要原因是离休干部去世,减少了相关开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.4万元,决算数为4.22万元,完成预算的17%,决算数较2019年下降7.24万元,下降 63%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为零元,决算数为零元。

(二)公务接传费支出年初预算数为13.6万元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,与上年持平,主要原因是响应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法,严格控制公务招待费开支。 

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.22万元,其中公务用车购置年初预算数为零元,决算数为零元;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为4.22万元,完成预算的32%,决算数较2019年减少7.24万元,较上年下降63%,主要原因是响应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法,严格控制车辆运行维护开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度日常公用经费支出196.41万元,比2019年增加36.35万元,增长22.71%。主要原因是疫情影响加大执法力度,购买防疫物资,日常公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.02万元,其中;政府采购货物支出6.33万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额8.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.7 万元,占政府采购支出总额的21%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车7辆,6辆执法稽查船。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  2  个全面开展绩效自评,共涉及资金  137.83  万元,占一般公共预算项目支出总额的  100   %。组织对“水路运输监管经费”中的“劳务费”、“维修维护费” 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 137.83 万元,政府性基金预算支出 0  

万元。从评价情况来看效果良好。 

组织对南昌市港航管理处开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1688.15 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,2020年预算支出1442.97万元,上年结转245.18万元,年底结余资金144816.77万元。2020年度我单位整体支出绩效自评得分91.50分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(应当将2020年度市级部门   决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)。

我部门今年在市级部门决算中反映劳务费及维修维护费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 137.83 万元,执行数为   137.83  万元,完成预算的100  %。项目绩效目标完成情况:一是劳务费;二是维修维护费。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)

主管部门

南昌市交通运输局 

实施单位

南昌市港航管理处

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

137.83

137.83

137.83

10

100%

10

其中:当年财政拨款

137.83

137.83

137.83

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

紧抓全省交通运输行业“三大攻坚战,三大提升行动”和水运改革发展的有力时机,抢抓机遇、加快步伐、真抓实干,努力加快推进我市水运实现高质量跨越式发展。

港口吞吐量指标大幅增长,船舶运输量指标小幅上涨。辖区水域未发生渡运安全事故、船舶污染事故和内部安全生产事故,未发生人员伤亡事故,辖区水上交通安全形势持续保持稳定。

一级

指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

(50分)

数量指标

(20分)

指标1:网络安全系统平台维护数量(件)

5套系统

5套个

8

8

指标2:聘用人员

30人

30人

12

12

质量指标

(15分)

指标1:网络维护准确率

≧95%

=95%

7

7

指标2:编外合同聘用合规率

≧95%

≧95%

8

8

时效指标

(5分)

指标1:系统维护及时率

=100%

=100%

2

2

指标2:发放工资及时率

=100%

=100%

3

3

成本指标

(10分)

指标1:网络维护费

35.12万元

35.12万元

5

5

指标2:计划外用工劳务费

102.71万元

102.71万元

5

5

效益

指标

(30分)

经济效益

指标

指标1:

社会效益

指标

指标1:规范码头建设和水路运输市场秩序

≧95%

=95%

15

15

生态效益

指标

指标1:防治水污染、落实赣江两岸环境综合治理

≧95%

=95%

15

15

可持续影响指标

指标1:

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标(10分)

指标1:水运企业和船主满意度

≧95%

93%

10

8

南昌港总体规划工作进展较慢,将大力推进该项工作。

指标2:

总分

100

98

交通工程质量监督、检测项目经费

项目支出绩效评价报告

项目名称: 水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)

项目类别:        经常性项目                    

实施单位:      南昌市港航管理处                

主管部门:       南昌市交通运输局    (盖章)   

评价机构:                           (盖章)   

评价年度:          2020年度                    

项目绩效评价人员

姓  名

单  位

职称/职务

签  名

杨庆

南昌市港航管理处

处长

张中清

南昌市港航管理处

副书记

胡琼

南昌市港航管理处

副处长

揭任成

南昌市港航管理处

副处长

张国华

南昌市港航管理处

副处长

万华

南昌市港航管理处

办公室主任

刘敏

南昌市港航管理处

运输管理科科长  

魏晓玲

南昌市港航管理处

财务审计科

熊胜兰

南昌市港航管理处

机关支部书记

何景旺

南昌市港航管理处

综合法规科科长

黄志刚

南昌市港航管理处

港口科科长

邓引明

南昌市港航管理处

信息科科长

陶雪聪

南昌市港航管理处

综合检查站站长

邓庆

南昌市港航管理处

稽查科科长

评价组组长

(签名):

年    月    日

中介机构

(盖章):

年    月    日

注:1.评价小组须不低于3人,如未委托第三方机构,则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名,否则评价无效。

水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)

项目支出绩效评价报告

项目名称: 水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)

项目类别:           经常性项目                  

实施单位:         南昌市港航管理处              

主管部门:         南昌市交通运输局      (盖章)

评价机构:        南昌市交通运输局      (盖章)

评价年度:            2020年度                   

2021年05月26日

项目绩效评价人员

姓  名

单  位

职称/职务

签  名

1

俞剑平

副局长

2

凌勇

办公室主任

3

吴涛

财务审计科科长

4

余晓歌

城市公共交通科科长

5

吴国华

规划建管科科长

6

颜家坤

机关党委专职副书记

评价组组长

(签名):

年    月    日

中介机构

(盖章):

年    月    日

注:1.评价小组须不低于3人,如未委托第三方机构,则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名,否则评价无效。

项目支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

在全力打好打赢新冠疫情的防控阻击战的同时,紧抓全省交通运输行业“三大攻坚战,三大提升行动”和水运改革发展的有力时机,抢抓机遇、加快步伐、真抓实干,努力加快推进我市水运实现高质量跨越式发展。

水路运输监管经费项目一是南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2018】294号)同意南昌市港航管理处编外聘用人员30人,经费102.71万元。主要用于聘用人员日常工资、养老保险、医疗保险等。二是为加强水路运输监管力度,需配备视频监控和网络维护等,经市财政局同意,每年网络维护费35.12万元。

2、项目主要内容

一聘用人员工资经费项目为经常性项目,该项目用于聘用人员工资等,保障我市水路运输工作有序开展。二网络维护项目为经常性项目,该项目按照相关规定,做好5套网络系统的维护工作。

3、项目实施情况

通过项目实施,南昌港港口吞吐量指标大幅增长。2020年1-11月,南昌港吞吐量完成4443.5万吨,同比上涨28.14%,其中集装箱吞吐量完成12.42万标箱,同比下降29.25%;船舶运输量指标小幅上涨。2020年1-11月,南昌籍水运经营业户的船舶完成水路货运量1109.1万吨,同比上涨0.02%;完成水路货运周转量418786万吨公里,同比上涨0.02%;水上交通安全形势总体平稳。截止目前,辖区水域未发生渡运安全事故、船舶污染事故和内部安全生产事故,未发生人员伤亡事故,辖区水上交通安全形势持续保持稳定。

4、项目资金投入和使用情况

2020年水路运输监管经费项目预算安排数为137.83万元,其中聘用人员工资经费项目预算安排数102.71万元,网络维项目预算安排数为35.12万元,均于2020年度全部到位。

2020年水路运输监管经费项目支出137.83万元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

通过这一项目,有效提高工作效率,进一步加大水路运输管理监督工作,促进水路运输市场健康有序发展,更好的满足水路运输业户的业务需求。

2、阶段性目标

2020年度按月发放聘用人员工资等,以及按时支付网络维护费,确保视频监控等网络正常运行,方便水路运输执法人员开展行业专项整治活动,打击非法营运,提升水路运输执法服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2020年度水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)支出进行评价,以反映项目资金的绩效,通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌市港航管理处预算管理的财政性资金—水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为2020年度水路运输监管经费(网络维护费、劳务费)。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分支;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出2020年度水路运输监管经费项目绩效评价综合得分96.6分,等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成,分值为15分,实际得分15分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性;绩效目标设定的合理性和明确性;预算编制科学性和资金分配合理性等。

1、项目立项指标

项目立项指标分值5分,实际得分5分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常,符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中,严格按照规定的程序申请设立,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。

2、绩效目标指标

绩效目标指标分值5分,实际得分4.6分。该项目在年初进行了绩效目标申报,项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面设置基本细化、量化了绩效指标,指标内容基本清晰合理,与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,根据评分规则,扣权重分0.4分。

3、资金投入指标

资金投入指标分值5分,实际得分5分。2020年度该项目资金预算安排数为137.83万元,实际到位137.83万元,资金到位率为100%。2020年度该项目实际支出支出137.83万元,主要用于网络安全系统维护运维费及聘用人员工资等费用,预算执行率为100%。

(二)项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成,分值为20分,实际得分19分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1、资金管理指标

资金管理指标分值15分,实际得分15分。2020年度该项目资金共137.83万元,实际到位137.83万元,支出137.83万元,预算执行率为100%。

2020年度项目资金支出我处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2、组织实施

组织实施指标分值5分,实际得分4分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定、南昌市人民政府办公厅抄告单(洪府厅抄字【2018】294号)及《南昌市港航管理处财务管理制度》,支出手续齐全完备,聘用人员劳务合同未编号,按评分指标评分规则,扣权重分1分。

该项目的项目目标设立与单位履职相适应,立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,在项目决策过程中,港航管理处严格按照相关决策制度履行相应手续,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定,项目决策过程合法合规。同时,依据相关资金管理办法规定,充分考虑资金分配因素,科学合理分配项目资金

(三)项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标、4个三级指标和8个四级指标构成,分值为40分,实际得分40分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1、产出数量指标

产出数量指标分值10分,实际得分10分。2020年度,按年初工作计划港航处完成了一是保障5套网络安全系统平台运维正常运转,达到了年初指标值5套;二是支付聘用人员30人工资费用,达到了产出数量指标年度指标值30人。

2、产出质量指标

产出质量指标分值10分,实际得分10分。2020年度港航处网络安全系统平台正常运转,保障了工作正常开展,网络维护准确率为95%,达到了年度指标值95%;另港航处严格按照相关规定与聘用人员签订劳务合同,编外人员合同聘用合规率为95%,到达了年初指标值95%。

3、产出时效指标

产出时效指标分值10分,实际得分10分。2020年度港航处按月支付聘用人员工资及网络安全系统维护费用,保障日常工作正常运转,系统维护及时率为100%,发放工资及时率为100%,达到了年初指标值100%。

4、产出成本指标

产出成本指标分值10分 ,实际得分10分。2020年度网络安全运维费用支出35.12万元,达到了年初指标值35.12万元;聘用人员工资支付102.71万元,达到了年初指标值102.71万元。

(四)项目效益情况。

项目效益类指标由2个二级指标、2个三级指标和2个四级指标构成,分值为20分,实际得分20分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1、社会效益指标

社会效益指标分值10分,实际得分10分。社会效益指标年度指标值为规范码头建设和水路运输市场秩序合规率95%,,实际规范码头建设和水路运输市场秩序合规率达到95%。

2、生态效益指标

生态效益指标分值10分,实际得分10分。生态效益指标年度指标值为防止水污染、落实赣江两岸环境综合治理达标率为95%,防止水污染、落实赣江两岸环境综合治理达标率实际达到95%。

(五)满意度情况

满意度指标分值5分,实际得分3分。满意度指标年度指标值为水运企业和船主满意度达90%,2020年度通过电话及问卷调查等方式,统计水运企业和船主满意度为93%,根据指标评分规则,扣权重分2分。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析

(一)主要经验及做法

一是加强组织领导。市交通运输局高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。

二是强化预算管理工作的全程性。在南昌市交通运输局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财审处牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。

三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,绩效评价领导小组多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。

四是加强监督指导。按照有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

(二)存在的问题及原因分析

1、满意度调查工作宣传不到位,缺乏详细的解释说明,造成答卷者没有真正的理解答卷的本来意义;

2、聘用人员劳务合同签订档案管理不够规范。

六、有关建议

1、加强宣传教育和引导工作,及时了解服务对象的期望和诉求,耐心做好政策解读工作,使服务对象了解调查问卷的意义和目的。

2、加强聘用人员劳务合同档案管理,相关合同按照时间顺序编号并进行妥善保管。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分  名词解释

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外域市间交通、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃科费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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南昌市交通运输局