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南昌市交通运输局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分南昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分南昌市交通运输局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本市实际,组织起草全市交通运输行业的地方性法规草案、地方政府规章草案,制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

2、贯彻执行国家和省各项交通运输规划、计划。结合本市实际,负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实;负责制定全市客运出租车特许经营权指标投放计划;负责全市重大重点建设项目及配套设施的交通影响评价方案审查工作。

3、承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实行监管,综合平衡交通运输需求;负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查;优化城乡公共交通客货运线路网络及站场布局;审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入;培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员;参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4、承担水路运输市场监管责任。负责金市水运市场准入、管理和稽查;保护和管理岸线资源;按照港口规划,建设码头及配套设施,对水上客货运输进行行业管理。

5、承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限,组织、指导、协调并监督全市交通运输行业的行政执法及管理工作;规范船舶建造市场,打击非法违规造船,保障船舶的建造质量。

6、承担交通运输建设市场监管工作。拟定全市交通建设管理政策、技术标准,培育、管理交通建设市场;对全市交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理;监督管理全市交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

7、指导交通运输安全生产工作。对全市经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,督促法人安全责任制的落实。

8、指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全市交通运输行业科技政策,督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺;负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全市综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

9、负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全市交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划,对全市交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督;负责全市交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作;负责交通国有资产的监管;指导检查全市交通行业财务管理和会计核算工作。

10、负责本局系统组织人事管理。对机关、事业单位人事、劳动工资和机构编制、职工培训工作进行管理;负责局直属事业单位和国有企业领导班子建设;指导交通行业人才预测、劳动社会保障工作;指导交通行业职业技能、技术教育工作;指导交通行业协会、学会工作及职工队伍建设;指导和督促全市公路、水路行业进行体制机制改革。

11、承担南昌市国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

12、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

2019年的工作任务是“1234”:

围绕一条主线:深入学习、宣传、贯彻落实党的十九大精神,按照全国、全省交通运输工作会议的部署和市委、市政府的工作要求,扎实推进交通运输事业发展,为做大做强做优大南昌都市圈,做出应有的贡献。

确保两个平稳:全市公路货运、水路货运运行平稳。

保持三个领先:全省交通运输工作综合考评,力争第一;安全生产工作考评,保二争一;省政府城市公交发展水平考核,力夺“四连冠”。

做好四项工作:1.强整治,促提升。2.强监管,保稳定。3.强项目,抓调度。4.强作风,争作为。

三、部门基本情况

市交通运输局共有预算单位7个,包括局本级和6个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌市交通运输局;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市公路运输管理处;全额拨款事业单位5个:南昌市港航管理处、南昌市城市客运管理处、南昌市交通局拖养费稽查征费所(南昌市农村公路管理所)、南昌市交通工程质量监督站、南昌市渡口管理所。编制人数278人,其中:行政编制42人、全部补助事业编制236人;实有人数392人,其中:在职人数252人,包括行政人员37人、全部补助事业人员215人;离休人员3人;退休人员137人。

第二部分南昌市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市交通运输局收入预算总额为8276.18万元,较上年增加3638.86万元,增长78.5%。

其中:财政拨款收入4615.33万元;上年结转3660.85万元。

(二)支出预算情况

2019年市交通运输局支出预算总额为8276.18万元,较上年增加3638.86万元,增长78.5%。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出3435.64万元,包括工资福利支出2518.5万元、日常公用支出653.46万元、对个人和家庭的补助138.68万元、资本性支出125万元;项目支出4840.54万元,包括行政事业性项目支出1316.34万元、其他项目支出3524.2万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出405.55万元;交通运输支出7576.34万元;资源勘探信息等支出58.3万元;住房保障支出235.99万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2518.5万元,占支出预算总额的30.4%;商品和服务支出1702.23万元,占支出预算总额的20.6%;对个人和家庭补助支出138.68万元,占支出预算总额的1.7%;资本性支出392.57万元,占支出预算总额的4.7%;其他支出3524.2万元,占支出预算总额的42.6%。

(三)财政拨款支出情况

2019年市交通运输局财政拨款支出预算4615.33万元,较上年增加273.3万元,增长6.3%。具体支出情况是:

行政事业单位离退休支出317.51万元,占财政拨款支出的6.9%;公路水路运输支出4061.83万元,占财政拨款支出的88%;住房改革支出235.99万元,占财政拨款支出的5.1%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为2094.8万元,较上年增加212.21万元,增长11.27%。增加的原因主要是单位职能增加。

(六)政府采购情况说明

2018年我局各单位政府采购预算共安排469.46万元。其中,货物预算260.2万元,工程预算90万元,服务预算119.26万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车5辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排73.8万元。其中:

1.因公出国(境)经费4.9万元,比上年减少10万元。减少的原因主要是严格控制三公经费支出,节约开支。

2.公务接待费54.9万元,比上年减少2.4万元。减少的原因主要是严格控制三公经费支出,节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费14万元,比上年减少59.5万元。减少的原因主要是事业单位公务用车改革及严格控制三公经费支出,节约开支。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市交通运输局(局本级)

1、基本情况

南昌市交通运输局编制人数42人,实有人数37人,退休人员32人。实有车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1026.98万元,较上年增加85.34万元,增长9.1%。

其中:财政拨款783.85万元,上年结转和结余243.13万元。

2019年支出预算总额1026.98万元,较上年增加85.34万元,增长9.1%。

其中:工资福利支出408.93万元,日常公用支出110.35万元,对个人和家庭补助支出79万元,行政事业性项目支出428.7万元。

(二)南昌市公路运输管理处

1、基本情况

南昌市公路运输管理处编制人数82人,实有人数74人,离休人员0人,退休人员41人。实有车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1453.52万元,较上年减少1.96万元,下降0.13%。

其中:财政拨款1453.52万元。

2019年支出预算总额1453.52万元,较上年增加减少1.96万元,下降0.13%。

其中:工资福利支出683.39万元,日常公用支出246.72万元,对个人和家庭补助支出12.04万元,行政事业性项目支出511.37万元。

(三)南昌市港航管理处

1、基本情况

南昌市港航管理处编制人数68人,实有人数64人,离休人员3人,退休人员46人。实有车辆7辆,其中定编车辆7辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1035.99万元,较上年增加17.45万元,增长1.7%。

其中:财政拨款1035.99万元。

2019年支出预算总额1035.99万元,较上年增加17.45万元,增长17%。其中:工资福利支出588.31万元,商品和服务支出176.73万元,对个人和家庭补助40.87万元,综合服务定额100.08万元,资本性支出44.5万元,其他支出85.5万元。

(四)南昌市城市客运管理处

1、基本情况

南昌市城市客运管理处编制人数67人,实有人数55人,退休人员10人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额4370.46万元,较上年增加3255.15万元,增长291.86%。

其中:财政拨款4370.86万元。

2019年支出预算总额4370.46万元,较上年增加3255.15万元,增长291.86%。

其中:工资福利支出625.59万元,日常公用支出260.23万元,对个人和家庭补助支出6.13万元,行政事业性项目支出3478.51万元。

(五)南昌市交通工程质量监督站

1、基本情况

南昌市交通工程质量监督站为全额拨款事业单位,编制人数3人,实有人数6人,退休人员1人。实有车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额125.15万元,较上年减少1.86万元,下降1.5%

其中:财政拨款125.15万元。

2019年支出预算总额125.15万元,较上年减少1.86万元,下降1.5%。其中:工资福利支出63.92万元,日常公用支出7.3万元,对个人和家庭补助支出0.09万元,行政事业性项目支出53.84万元。

(六)南昌市交通局拖养费稽查征费所(南昌市农村公路管理所)

1、基本情况

南昌市交通局拖养费稽查征费所(南昌市农村公路管理所)单位编制人数13人,实有人数14人,退休人员6人。实有车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额211.99万元,较上年减少1.74万元,下降0.83%。

其中:财政拨款211.99万元。

2019年支出预算总额211.99万元,较上年减少1.74万元,下降0.83%。其中:工资福利支出128.4万元,日常公用支出25.1万元,对个人和家庭补助支出0.47万元,行政事业性项目支出58.02万元,。

(七)南昌市渡口管理所

1、基本情况

南昌市渡口管理所单位编制人数3人,实有人数2人,退休人员1人。实有车辆0辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额52.09万元,较上年增加0.3万元,增长0.57%。

其中:财政拨款52.09万元。

2019年支出预算总额52.09万元,较上年增加0.3万元,增长0.57%。其中:工资福利支出19.96万元,日常公用支出4.66万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出27.39万元。

第三部分南昌市交通运输局2019年部门预算表

八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(二)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

(七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出;

(八)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

(九)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

(十)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映其他用于资源勘探信息等方面的支出;

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

2019年部门预算公开表

市交通局2019年项目绩效目标

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